中共長豐縣委組織部2025年部門預(yù)算
中共長豐縣委組織部2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分部門概況
1.部門職責
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分2025年預(yù)算報表
（一）部門預(yù)算表
1中共長豐縣委組織部2025年收支總表
2.中共長豐縣委組織部2025年收入總表
3.中共長豐縣委組織部2025年支出總表
4.中共長豐縣委組織部2025年財政撥款收支總表
5.中共長豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算支出表
6.中共長豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.中共長豐縣委組織部2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.中共長豐縣委組織部2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.中共長豐縣委組織部2025年基本支出總表
10.中共長豐縣委組織部2025年項目支出總表
11.中共長豐縣委組織部2025年政府采購支出表
12.中共長豐縣委組織部2025年政府購買服務(wù)支出表
13.中共長豐縣委組織部2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.中共長豐縣委組織部2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.中共長豐縣委組織部2025年縣本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.中共長豐縣委組織部2025年縣本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表
第三部分2025年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分名詞解釋
中共長豐縣委組織部2025年部門預(yù)算
第一部分部門概況
一、部門職責
根據(jù)文件規(guī)定，主要職責是：
（一）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索非公有制經(jīng)濟組織、社會組織黨組織的設(shè)置和活動方式。
（二）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。
（三）組織、協(xié)調(diào)新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學(xué)生村官日常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退休報批手續(xù)。
（六）提出對縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續(xù)。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作。
（八）指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設(shè)的方針。政策，組織落實培養(yǎng)選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規(guī)劃；組織縣委管理的干部和優(yōu)秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓(xùn)。
（十三）負責全縣人才隊伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規(guī)劃和年度計劃；組織協(xié)調(diào)全縣急需緊缺人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；對全縣貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進行檢查指導(dǎo)。
（十四）對全縣國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍的建設(shè)進行宏觀管理和指導(dǎo)；探索建立企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。
（十五）統(tǒng)一管理全縣公務(wù)員工作。
（十六）負責全縣領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。協(xié)助關(guān)工委做好關(guān)心下一代工作。協(xié)助做好老年大學(xué)的管理和協(xié)調(diào)工作。
（十九）完成縣委和上級組織單位交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共長豐縣委組織部2025年度單位預(yù)算為部本級預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為行政單位。截至2024年12月31日，中共長豐縣委組織部實有各類人員46人，其中在職34人、離休 0 人、退休 12人。
三、2025年度主要工作任務(wù)
2025年縣委組織部將貫徹落實中央、省、市組織工作會議精神，向中心聚焦，向大局聚力，為長豐實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化合肥發(fā)展的“主戰(zhàn)場”“新引擎”提供有力組織保障。
第二部分2025年部門預(yù)算表
中共長豐縣委組織部2025年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）部門預(yù)算表
1.中共長豐縣委組織部2025年部門收支總表（附件表1）
2.中共長豐縣委組織部2025年部門收入總表（附件表2）
3.中共長豐縣委組織部2025年部門支出總表（附件表3）
4.中共長豐縣委組織部2025年部門財政撥款收支總表（附件表4）
5.中共長豐縣委組織部2025年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.中共長豐縣委組織部2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.中共長豐縣委組織部2025年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.中共長豐縣委組織部2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.中共長豐縣委組織部2025年部門基本支出總表（附件表9）
10.中共長豐縣委組織部2025年部門項目支出總表（附件表10）
11.中共長豐縣委組織部2025年部門政府采購支出表（附件表11）
12.中共長豐縣委組織部2025年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.中共長豐縣委組織部2025年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.中共長豐縣委組織部2025年部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.中共長豐縣委組織部2025年縣本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.中共長豐縣委組織部2025年縣本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）
第三部分2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，中共長豐縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共長豐縣委組織部2025年收支總預(yù)算10002.81萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支持、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2025年收入預(yù)算10002.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10002.81萬元，占100%，比2024年預(yù)算增加196.38萬元，增長2.00%，增長原因主要是部分項目有調(diào)整；
三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2025年支出預(yù)算10002.81萬元，比增加196.38萬元，增長2.00%，增長原因主要是部分項目有調(diào)整。其中，基本支出636.99萬元，占6.37%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出9365.82萬元，占93.63%，主要用于保障各科室完成2025年的主要工作任務(wù).
四、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共長豐縣委組織部2025年財政撥款收支預(yù)算10002.81萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款10002.81萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入10002.81萬元。
支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2625.26萬元，占26.25%；教育支出118.89萬元，占1.19%；科學(xué)技術(shù)支出1577.08萬元，占15.77%；社會保障和就業(yè)支出74.80萬元，占0.75%；衛(wèi)生健康支出19.60萬元，占0.19%；農(nóng)林水支出5543萬元，占55.41%；住房保障支出44.18萬元，占0.44%。與2024年預(yù)算相比，收、支總計各增加196.38萬元，增長2.00%。主要原因：部分項目有調(diào)整。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共長豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算撥款10002.81萬元，比2024年預(yù)算撥款增加196.38萬元，增長2.00%。主要原因：部分項目有調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2625.26萬元，占26.25%；教育支出118.89萬元，占1.19%；科學(xué)技術(shù)支出1577.08萬元，占15.77%；社會保障和就業(yè)支出74.80萬元，占0.75%；衛(wèi)生健康支出19.60萬元，占0.19%；農(nóng)林水支出5543萬元，占55.41%；住房保障支出44.18萬元，占0.44%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）
2025年預(yù)算417.71萬元，比2024年預(yù)算減少37.49萬元，下降8.24%，下降原因主要是人員調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
2025年預(yù)算80.70萬元，比2024年預(yù)算增加1.58萬元，增長2%，增長的主要原因主要是人員調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算2126.85萬元，比2024年預(yù)算減少385.3萬元，下降15.34%，下降原因主要是部分項目有調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)支出（類）教育支出（款）其他教育支出（項）2025年預(yù)算118.89萬元，比2024年預(yù)算增加118.89萬元，屬于新增項目。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類)其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2025年預(yù)算1577.08萬元，比2024年預(yù)算增加461.58萬元，增長41.38%，增長的主要原因主要是項目內(nèi)容有調(diào)整。
6.社會保障和就業(yè)支出（類)行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算49.46萬元，比2024年預(yù)算減少4.23萬元，下降7.88%，下降的主要原因是，有人員調(diào)整。
7.社會保障和就業(yè)支出（類)行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算24.73萬元，比2024年預(yù)算減少2.12萬元，下降7.90%，下降的主要原因是，有人員調(diào)整。
8.社會保障和就業(yè)支出（類)其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算0.62萬元，比2024年預(yù)算增加0.27萬元，增長77.14%，增長原因主要是人員有調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療 （項）2025年預(yù)算15.35萬元，比2024年預(yù)算增加6.36萬元，增長70.75%，增長原因主要是人員有調(diào)整。
10.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療 （項）2025年預(yù)算4.24萬元，比2024年預(yù)算增加2.01萬元，增長90.13%，增長的主要原因是人員調(diào)整。
11.農(nóng)林水支出（類） 農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算1000萬元，比2024年預(yù)算增加50萬元，增長5.26%，增長的主要原因是項目按照實際需求有調(diào)整。
12.支出（類） 農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2025年預(yù)算4543萬元，比2024年預(yù)算減少7萬元，下降0.15%，減少的主要原因是項目調(diào)整。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算37.09元，比2024年預(yù)算減少3.18萬元，減少7.90%，增長原因主要是人員變動調(diào)整。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預(yù)算7.09元，比2024年預(yù)算減少4.99萬元，下降41.31%，增長原因主要是人員調(diào)整。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共長豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算基本支出636.99萬元，其中：
工資福利支出475.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出87.14萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。
對個人和家庭的補助74.28萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
中共長豐縣委組織部2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2025年項目支出預(yù)算安排9365.82萬元，比2024年預(yù)算增加238.17萬元，增長2.61%，下降原因主要是部分項目有調(diào)整。主要包括本年財政撥款安排9365.82萬元，全部是一般公共預(yù)算支出。
十、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2025年安排政府采購預(yù)算26.19萬元，比2024年預(yù)算減少125.63萬元，下降82.75%，下降原因主要是2024年涉及三老機構(gòu)資產(chǎn)更新較多。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
中共長豐縣委組織部2025年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2025年，中共長豐縣委組織部機關(guān)本級一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算15.2萬元，與2024年相比減少2萬元，下降11.63%。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費5.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平。主要原因是我單位一直無此項目安排，預(yù)算一直為0。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《長豐縣機關(guān)事業(yè)單位因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（長財〔2014〕32號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算5.2萬元，與2024年相比減少2萬元，下降27.78%，，主要原因是從而嚴控公務(wù)接待費支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《長豐縣行政事業(yè)單位國內(nèi)公務(wù)接待實施細則》（長辦〔2018〕87）、《長豐縣機關(guān)事業(yè)單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（長財〔2014〕34號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于保障公務(wù)人員出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等國內(nèi)公務(wù)活動開支的必要費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算10萬元，與2024年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費10萬元，與2024年相比持平，主要原因是從而嚴控公務(wù)用車支出,主要用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查、老干部慰問等活動。公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是公車改革后已經(jīng)不在設(shè)置購買車輛經(jīng)費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2025年中共長豐縣委組織部編制項目績效目標32個，預(yù)算資金9365.82萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年中共長豐縣委組織部本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.14萬元，比2024年減少6.6萬元，下降7.04%，下降主要原因是人員有調(diào)整。
（三）政府采購情況。
2025年中共長豐縣委組織部政府采購預(yù)算總額26.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，中共長豐縣委組織部固定資產(chǎn)總金額（原值）576.31萬元，較上年增加25.31萬元，中，土地、房屋及構(gòu)筑物373萬元、通用設(shè)備203.31萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)0萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2025年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2025年中共長豐縣委組織部部門預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2025年中共長豐縣委組織部無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
